Truy cập nội dung luôn

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VÓI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH !

 

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin huyện Lộc Hà như thế nào?

Số lượt online:

Trong ngày: 379
Trong tháng: 31136
Tổng số lượt truy cập: 3284698

ISO 9001-2008 ISO 9001-2008

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

1.    Mục đích

Quy trình này quy định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân.

2.    Phạm vi

Quy trình đựơc áp dụng đối với Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện.

3.    Tài liệu viện dẫn

§  Điều 7.5.1; 8.2.3; 8.2.4 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

§  Sổ tay chất lượng.

4.    Định nghĩa/Viết tắt

§  Sự không phù hợp: là việc giải quyết các thủ tục hành chính không đáp ứng yêu cầu theo các văn bản pháp quy và các quy định nội bộ của UBND huyện Lộc Hà liên quan.

§  ĐDLĐ: Đại diện Lãnh đạo.

§  Phòng : Các phòng thuộc UBND huyện.

5.    Nội dung quy trình

TT

Hoạt động

Trách nhiệm

Mô tả

Biểu mẫu

5.1

Nhận biết sự không phù hợp

 

Mọi cán bộ, công chức

·    Khi phát hiện sự không phù hợp, người phát hiện xem xét và báo cáo sự không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc Trưởng phòng liên quan. Sự không phù hợp có thể bao gồm:

+ Sử dụng tài liệu không được phê duyệt;

+ Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực năng lực theo yêu cầu;

+ Dịch vụ không đáp ứng theo quy định;

+ Khách hàng phản hồi chính đáng về sự không thỏa mãn dịch vụ;

+ Thực hiện không đúng theo quy trình;

+ Những sự không phù hợp do không tuân thủ các thủ tục, quy trình được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng theo quan điểm của người phát hiện.

BM 04.01

5.2

Xem xét mức độ không phù hợp

 

ĐDLĐ/ Trưởng phòng liên quan

·    Xem xét nội dung sự không phù hợp và quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu xử lý sự không phù hợp và lập thành văn bản:

+ Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp.

+ Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác.

BM 04.01

5.3

Xử lý sự không phù hợp

 

Phòng liên quan

·    Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến hành xử lý sự không phù hợp.

BM 04.01

5.4

Kiểm tra xác nhận việc xử lý sự không phù hợp

ĐDLĐ/ người phát hiện

·    Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự không phù hợp đã được thực hiện có hiệu lực:

+ Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn thành xử lý sự không phù hợp;

+ Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp mới.

·    Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp đã xảy ra.

BM 04.01

5.5

Theo dõi việc xử lý sự không phù hợp

ĐDLĐ/ người được phân công

·    Tổng hợp và theo dõi toàn bộ sự không phù hợp được phát hiện cho UBND huyện.

BM 04.02

6.    Biểu mẫu

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.     

BM 04.01

Báo cáo sự không phù hợp

2.     

BM 04.02

Theo dõi sự không phù hợp

7.    Hồ sơ lưu trữ

TT

Tên Biểu mẫu

1.     

Báo cáo sự không phù hợp

2.     

Theo dõi sự không phù hợp

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

                                                                                                                         CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN LỘC HÀ - TỈNH HÀ TỈNH

                                                                                                                         Cơ quan chủ quản: UBND huyện Lộc Hà

                                                                                                                         Trưởng Ban biên tập: Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện

                                                                                                                         Phụ trách nội dung: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng VHTT huyện

                                                                                                                         Điện thoại: 02393.65.66.67 - 02393.651.555  Email: ublocha@hatinh.gov.vn

                                                                                                                         Ghi rõ nguồn www.locha.hatinh.gov.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.