ISO 9001-2008
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
1. Mục đích
Quy trình này quy định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân.
2. Phạm vi
Quy trình đựơc áp dụng đối với Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện.
3. Tài liệu viện dẫn
§ Điều 7.5.1; 8.2.3; 8.2.4 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
§ Sổ tay chất lượng.
4. Định nghĩa/Viết tắt
§ Sự không phù hợp: là việc giải quyết các thủ tục hành chính không đáp ứng yêu cầu theo các văn bản pháp quy và các quy định nội bộ của UBND huyện Lộc Hà liên quan.
§ ĐDLĐ: Đại diện Lãnh đạo.
§ Phòng : Các phòng thuộc UBND huyện.
5. Nội dung quy trình
TT | Hoạt động | Trách nhiệm | Mô tả | Biểu mẫu |
5.1 | Nhận biết sự không phù hợp
| Mọi cán bộ, công chức | · Khi phát hiện sự không phù hợp, người phát hiện xem xét và báo cáo sự không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc Trưởng phòng liên quan. Sự không phù hợp có thể bao gồm: + Sử dụng tài liệu không được phê duyệt; + Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực năng lực theo yêu cầu; + Dịch vụ không đáp ứng theo quy định; + Khách hàng phản hồi chính đáng về sự không thỏa mãn dịch vụ; + Thực hiện không đúng theo quy trình; + Những sự không phù hợp do không tuân thủ các thủ tục, quy trình được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng theo quan điểm của người phát hiện. | BM 04.01 |
5.2 | Xem xét mức độ không phù hợp
| ĐDLĐ/ Trưởng phòng liên quan | · Xem xét nội dung sự không phù hợp và quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu xử lý sự không phù hợp và lập thành văn bản: + Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp. + Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác. | BM 04.01 |
5.3 | Xử lý sự không phù hợp
| Phòng liên quan | · Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến hành xử lý sự không phù hợp. | BM 04.01 |
5.4 | Kiểm tra xác nhận việc xử lý sự không phù hợp | ĐDLĐ/ người phát hiện | · Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự không phù hợp đã được thực hiện có hiệu lực: + Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn thành xử lý sự không phù hợp; + Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp mới. · Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp đã xảy ra. | BM 04.01 |
5.5 | Theo dõi việc xử lý sự không phù hợp | ĐDLĐ/ người được phân công | · Tổng hợp và theo dõi toàn bộ sự không phù hợp được phát hiện cho UBND huyện. |
6. Biểu mẫu
TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
1. | BM 04.01 | Báo cáo sự không phù hợp |
2. | Theo dõi sự không phù hợp |
7. Hồ sơ lưu trữ
TT | Tên Biểu mẫu |
1. | Báo cáo sự không phù hợp |
2. | Theo dõi sự không phù hợp |
Tin khác
- Văn bản ISO 9001:2015
- Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Thông báo làm việc với Đoàn kiểm tra ISO
- Quyết định công bố hệ thống ISO
- Hành động phòng ngừa
- Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Lộc Hà phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVH ISO 9001- 2015 đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện.
- Kế hoạch ISO
- Quyết định tài liệu ban hành ISO
- Giới thiệu khái quát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Hành động khắc phục