TT

Hoạt động

Trách nhiệm

Mô tả

Biểu mẫu

5.1

Nhận biết sự không phù hợp

Mọi cán bộ, công chức

·    Khi phát hiện sự không phù hợp, người phát hiện xem xét và báo cáo sự không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc Trưởng phòng liên quan. Sự không phù hợp có thể bao gồm:

+ Sử dụng tài liệu không được phê duyệt;

+ Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực năng lực theo yêu cầu;

+ Dịch vụ không đáp ứng theo quy định;

+ Khách hàng phản hồi chính đáng về sự không thỏa mãn dịch vụ;

+ Thực hiện không đúng theo quy trình;

+ Những sự không phù hợp do không tuân thủ các thủ tục, quy trình được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng theo quan điểm của người phát hiện.

BM 04.01

5.2

Xem xét mức độ không phù hợp

ĐDLĐ/ Trưởng phòng liên quan

·    Xem xét nội dung sự không phù hợp và quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu xử lý sự không phù hợp và lập thành văn bản:

+ Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp.

+ Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác.

BM 04.01

5.3

Xử lý sự không phù hợp

Phòng liên quan

·    Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến hành xử lý sự không phù hợp.

BM 04.01

5.4

Kiểm tra xác nhận việc xử lý sự không phù hợp

ĐDLĐ/ người phát hiện

·    Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự không phù hợp đã được thực hiện có hiệu lực:

+ Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn thành xử lý sự không phù hợp;

+ Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp mới.

·    Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp đã xảy ra.

BM 04.01

5.5

Theo dõi việc xử lý sự không phù hợp

ĐDLĐ/ người được phân công

·    Tổng hợp và theo dõi toàn bộ sự không phù hợp được phát hiện cho UBND huyện.

BM 04.02

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.     

BM 04.01

Báo cáo sự không phù hợp

2.     

BM 04.02

Theo dõi sự không phù hợp

TT

Tên Biểu mẫu

1.     

Báo cáo sự không phù hợp

2.     

Theo dõi sự không phù hợp